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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 大額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這樣做賬， 需要選擇其中一份用于抵扣銷項(xiàng)稅額怎么做賬呢，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)嗎
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你好； 你們這個(gè) 是一次性認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣不完嗎？ 現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅。 看 是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 11/30 16:00
84785017 
2021 11/30 16:12
進(jìn)項(xiàng)多 老師
meizi老師 
2021 11/30 16:15
你好； 進(jìn)項(xiàng)稅多? 先不結(jié)轉(zhuǎn)。 掛著。? ?以后有稅來結(jié)轉(zhuǎn)??
84785017
2021 11/30 16:21
抵扣部分和沒有抵扣認(rèn)證部分分別咋個(gè)寫分錄呢
meizi老師
2021 11/30 16:21
你好 ；? ? ?都是一樣的做賬哈。 認(rèn)證了都是在進(jìn)項(xiàng)稅掛著? ?
84785017
2021 11/30 16:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，
這是抵扣部分 摘要寫抵扣稅額嗎
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這是進(jìn)項(xiàng)稅額多 沒有認(rèn)證抵扣的完的 摘要寫未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 這樣對(duì)吧
meizi老師
2021 11/30 16:58
你好；??借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 這個(gè)就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅了 ；? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? 是的。 你可以這樣轉(zhuǎn)? ?
84785017
2021 11/30 17:29
比如9月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 10月做這兩筆分類對(duì)吧
meizi老師
2021 11/30 17:47
你好； 是的。? ? ?就可以 這樣來處理的?
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