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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，我上一個(gè)月做了應(yīng)收賬款，因?yàn)榘l(fā)票已開，款未到，然后這個(gè)月有發(fā)款收到了，那我要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存嗎？
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同學(xué)你好
這個(gè)做了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 11/26 14:28
84784970 
2021 11/26 14:31
那我海參都都沒有進(jìn)過貨，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784970
2021 11/26 14:37
那我現(xiàn)在是不是要等發(fā)票過來(lái)了再入庫(kù)，還是現(xiàn)在沒有發(fā)票然后弄個(gè)暫存
樸老師 
2021 11/26 14:43
同學(xué)你好
你可以暫估成本的
84784970
2021 11/26 14:51
那這個(gè)要怎么樣操作
84784970
2021 11/26 14:52
那下個(gè)月是不是又要轉(zhuǎn)回來(lái)
樸老師
2021 11/26 14:58
收到發(fā)票的時(shí)候沖減暫估的就行了
借庫(kù)存商品等科目
貸應(yīng)付賬款暫估
84784970
2021 11/26 15:00
不是貸預(yù)付賬款嗎？
樸老師
2021 11/26 15:04
不是
用應(yīng)付賬款暫估
84784970
2021 11/26 15:13
那我之前用的不是預(yù)付賬款嗎？
為什么要做應(yīng)付賬款暫估
我這邊弄不明白了
樸老師
2021 11/26 15:18
同學(xué)你好
你暫估就是做我上面的分錄
等沖減了暫估的時(shí)候再用你預(yù)付的
84784970
2021 11/26 15:24
也就是我現(xiàn)在發(fā)票拿到了，可以直接沖減暫存嗎？
樸老師
2021 11/26 15:28
這個(gè)可以的哦
收到發(fā)票就可以
84784970
2021 11/26 15:33
借：銀行存款 貸預(yù)付賬款 沖回一筆，再做借預(yù)付賬款 貸暫存入庫(kù) 沖回暫存，結(jié)轉(zhuǎn)的再做一筆借庫(kù)存暫存 貸主營(yíng)汪務(wù)成本 沖回結(jié)轉(zhuǎn)，再做一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸庫(kù)存商品
是這樣嗎
樸老師
2021 11/26 15:38
同學(xué)你好
嗯
這樣做就可以的
84784970
2021 11/26 16:12
老師，我再問一下，發(fā)票貨都到了，錢也付了這個(gè)要怎么樣做分錄，應(yīng)付賬款
樸老師
2021 11/26 16:19
把暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了
然后按照發(fā)票做賬
84784970
2021 11/26 16:29
l老師，這樣對(duì)吧
樸老師
2021 11/26 16:36
你這個(gè)是收到發(fā)票的分錄
84784970
2021 11/26 16:48
是的，都轉(zhuǎn)好了
樸老師
2021 11/26 16:50
這樣做就可以的哦
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