問題已解決

老師,我們單位作為稅務(wù)的委托代征代理人,幫業(yè)務(wù)員申報(bào)納稅,開出的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢

84784950| 提問時(shí)間:2021 11/25 15:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 11/25 15:57
84784950
2021 11/25 16:01
好像不對老師,我們是給業(yè)務(wù)員發(fā)錢,然后做委托代征,稅務(wù)代開發(fā)票
宋生老師
2021 11/25 16:05
你好!這個(gè)稅應(yīng)該是誰交,或者什么業(yè)務(wù)的稅
84784950
2021 11/25 16:19
他是這樣一個(gè)情況,我們跟稅務(wù)局有簽訂一個(gè)委托代征協(xié)議
宋生老師
2021 11/25 16:20
你好!然后呢?現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
84784950
2021 11/25 16:20
然后我們會(huì)做一份業(yè)務(wù)員的名單和要打款給他們的金額填到這張表上去稅務(wù)局匯總代開
宋生老師
2021 11/25 16:21
你好!嗯?,F(xiàn)在要交個(gè)稅是嗎
84784950
2021 11/25 16:25
都有交個(gè)稅、增值稅、城建稅、教育費(fèi)和地方教育
宋生老師
2021 11/25 16:28
你好!好,現(xiàn)在的問題是什么?
84784950
2021 11/25 16:31
不懂委托代征的概念和這個(gè)稅款由誰承擔(dān),怎么做賬
宋生老師
2021 11/25 16:34
你好!這個(gè)按你說的,應(yīng)該是這些員工要交,相當(dāng)于勞務(wù)收入
84784950
2021 11/26 11:00
但是作為員工的話不是不需要交增值稅
宋生老師
2021 11/26 11:16
您好!如果是員工是不需要。如果是勞務(wù)才要
84784950
2021 11/26 11:24
那這部分的勞務(wù)費(fèi)交的個(gè)稅是1%,還是按工資薪金檔次結(jié)算
宋生老師
2021 11/26 11:30
你好!勞務(wù)是20%,但是匯算清繳可以退稅
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