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問題已解決
老師，一般正常的情況下，收到進(jìn)項發(fā)票不管有沒有認(rèn)證都需要入賬是吧，只是稅額是待認(rèn)證抵扣，等抵扣后再做一筆借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項
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你好，對的是的，但是你這里面的待抵扣應(yīng)該是待認(rèn)證。
2021 11/24 17:37
郭老師 
2021 11/24 17:37
分錄的貸方應(yīng)該是帶認(rèn)證科目。
84784979 
2021 11/24 17:42
老師，因為我習(xí)慣性抵扣后再做分錄，這樣子是思路是否有問題？還是說把這筆沒有記錄所屬月份的補計進(jìn)去，然后那個月認(rèn)證在做筆稅額的分錄??？
郭老師
2021 11/24 17:45
正確的
是這么理解的
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