問(wèn)題已解決

總公司的固定資產(chǎn)調(diào)拔到分公司，分公司的分錄如何做？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 14:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：資本公積
2021 11/12 14:46
84785005
2021 11/12 14:48
總公司做借：其他應(yīng)收款， 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 分公司借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 累計(jì)折舊 這樣對(duì)不對(duì)呀，跟放在資本公積有什么區(qū)別
王超老師
2021 11/12 14:49
你這個(gè)是調(diào)撥資產(chǎn)啊，跟其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款是沒(méi)有關(guān)系的啊
84785005
2021 11/12 14:51
哦，我看其他老師跟我說(shuō) 總公司做借：其他應(yīng)收款， 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
84785005
2021 11/12 14:52
那總公司應(yīng)該怎么寫才算對(duì)呢
王超老師
2021 11/12 14:55
借：資本公積 貸：固定資產(chǎn)清理
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