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老師，就是我第三季度的時候所得稅多計提了，所得稅繳納了稅費，我這邊第四季度該如何處理呢
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你好；? ?現(xiàn)在4季度沖計提分錄即可。 你繳納的話是按計提繳納的還是按照 實際的金額繳納的。 看是否涉及 處理繳納分錄? ?
2021 11/11 10:42
84784975 
2021 11/11 10:50
繳納按照實際繳納，因為多計提了所得稅，導(dǎo)致利潤表上面的數(shù)據(jù)錯誤
84784975
2021 11/11 10:51
系統(tǒng)直接計提導(dǎo)致錯誤，那我需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
meizi老師 
2021 11/11 10:55
你好 ； 那你就 沖計提即可。 是的。 比如借所得稅費用負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 負(fù)數(shù)? ?
84784975
2021 11/11 11:36
結(jié)轉(zhuǎn)不用對吧。
meizi老師
2021 11/11 11:36
你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)的。 所得稅費用是損益科目的哇。 轉(zhuǎn)本年利潤去? ?
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