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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模收到一般納稅人開的專票，不可以抵扣嗎？小規(guī)模收到專票，也是支付3%的增值稅嗎？
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你好，對(duì)的是的，不可以抵扣增值稅的
收到專票不需要交稅。
2021 11/11 09:30
84784968 
2021 11/11 09:36
小規(guī)模納稅人收到專票，不需要交稅嗎？不是3%稅率嗎
郭老師 
2021 11/11 09:37
你好，收到不需要交，開出去需要交。
84784968
2021 11/11 09:57
小規(guī)模納稅人收專票開普票，有沒(méi)有什么問(wèn)題呀？
郭老師
2021 11/11 10:04
你好，沒(méi)有問(wèn)題，可以的。
84784968
2021 11/11 10:27
一般納稅人如果前期銷售額不超過(guò)500萬(wàn)，規(guī)模也都符合小微企業(yè)，稅收會(huì)有什么優(yōu)惠嗎？
郭老師
2021 11/11 10:28
你好，月銷售額10萬(wàn)以內(nèi)，可以免地方教育和教育附加。
郭老師
2021 11/11 10:29
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率在2.5%，
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率10%，
超過(guò)300萬(wàn)元的，全部按照25%。
84784968
2021 11/11 10:32
這些都是根據(jù)企業(yè)賬目直接認(rèn)定了對(duì)吧？小規(guī)模納稅人可以開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
郭老師
2021 11/11 10:34
哦，對(duì)的是的小規(guī)模開不了6%的。
84784968
2021 11/11 10:37
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率在2.5%，
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率10%，
超過(guò)300萬(wàn)元的，全部按照25%。=====這個(gè)稅率，指的是企業(yè)所得稅，一般納稅人增值稅還是按照13%對(duì)吧？
郭老師
2021 11/11 10:40
哦對(duì)的是的，這個(gè)是企業(yè)所得稅的一般納稅人，銷售產(chǎn)品還是13%的沒(méi)有。
84784968
2021 11/11 20:47
我朋友名下有兩個(gè)公司，一個(gè)是一般納稅人，一個(gè)是小規(guī)模納稅人，同一個(gè)注冊(cè)地址?，F(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)專票，銷項(xiàng)專票。但是有很少一部分客戶不要票。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就有缺口，這會(huì)不會(huì)麻煩，我想問(wèn)一般納稅人開銷項(xiàng)專票給小規(guī)模，小規(guī)模開普票給客戶，這樣貨物數(shù)量就平了。這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題呢？算不算合理合法，有些面對(duì)終端客戶的客戶，他們就不需要發(fā)票
郭老師
2021 11/11 21:09
他有購(gòu)入就得有銷售
一個(gè)企業(yè)開給另一個(gè)
收到發(fā)票的一方還得銷售
不想做收入
購(gòu)入的存貨就不要發(fā)票
84784968
2021 11/11 21:31
問(wèn)題是，這個(gè)行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)，都是13%的專票呀
郭老師
2021 11/11 21:33
也就是必須開進(jìn)項(xiàng)是嗎
小規(guī)模購(gòu)入然后銷售
她銷售出去不要發(fā)票
45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅
84784968
2021 11/11 21:50
同一個(gè)人名下的公司哦，這樣問(wèn)題大不大呢？小規(guī)模收專票，開出普票，這樣會(huì)不會(huì)正規(guī)一點(diǎn)？
郭老師
2021 11/11 21:53
不是
購(gòu)買小規(guī)模購(gòu)入
不要發(fā)票的情況下
不是自己的一般納稅人開給小規(guī)模
84784968
2021 11/11 22:45
不是
購(gòu)買小規(guī)模購(gòu)入
不要發(fā)票的情況下
不是自己的一般納稅人開給小規(guī)模===這個(gè)我沒(méi)明白您的意思？有兩種情況
1. 一般人開專票給小規(guī)模，小規(guī)模開普票出去；
2. 一般人開專票給小規(guī)模，小規(guī)模不開票出去 這樣是不是都可以呢？
郭老師
2021 11/11 22:56
A單位銷售給你們單位，
B公司是一般納稅人，C公司是小規(guī)模
BC，這兩個(gè)公司都是你們單位自己的。
從a單位購(gòu)買的時(shí)候直接開給小規(guī)模c
不要開給B公司啦
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