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你好，你這個是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整，之前怎么做的分錄
2021 11/10 14:02
84785022 
2021 11/10 14:08
看一下截圖老師
佟老師 
2021 11/10 14:12
就是原材料要退貨，以前已經(jīng)做到進項稅額中了是嗎
84785022
2021 11/10 14:14
把之前的做負數(shù)沖減，再做了一筆訂正的分錄。
佟老師
2021 11/10 14:23
不是做負數(shù)，應(yīng)該是做進項稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 14:25
補繳部分的增值稅這樣做的話，期末會有應(yīng)交稅費的余額吧，就這樣掛著就可以嗎？
84785022
2021 11/10 14:28
這個發(fā)錯了不用回復(fù)
佟老師
2021 11/10 14:29
你好不用回復(fù)是嗎？
84785022
2021 11/10 14:34
把8月原分錄做負數(shù)沖減，再做了一筆訂正的分錄。
佟老師
2021 11/10 14:39
不是沖紅，是進項稅額轉(zhuǎn)出這筆
84785022
2021 11/10 14:42
你看一下是這樣嘛 老師
佟老師
2021 11/10 14:44
你好，不是待認證，是進項稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 14:46
不是不能抵扣的才做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
佟老師
2021 11/10 14:57
你不是購進退回了嗎？不是光不能抵扣才做轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 15:05
是的，購進后收到購進的發(fā)票，后面生產(chǎn)發(fā)生不良品退貨，我已抵扣了購進的發(fā)票，所以對方開來一張紅字發(fā)票。沖減之前多開的發(fā)票，所以在8月時我做的是進項轉(zhuǎn)出。
84785022
2021 11/10 15:08
但是其他老師說不做進項轉(zhuǎn)出。
佟老師
2021 11/10 15:09
你進項稅額轉(zhuǎn)出是不是紅字，借貸方向也錯了
是貸方，藍字
84785022
2021 11/10 15:45
所以這個月我把8月的沖減了。
佟老師
2021 11/10 15:52
你可以沖減，也可以直接調(diào)整，借待認證（藍字）貸：進項稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 16:06
有點不確定沖減和訂正是否正確
佟老師
2021 11/10 16:09
那你就原分錄，都紅字，沖減
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