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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在兩年結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的成本，就是已經(jīng)分不清是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的了，我可以沖紅調(diào)賬，然后再計(jì)算成本重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好！操作是可以的了。但是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是要重新報(bào)年報(bào)
2021 11/03 09:22
84784979 
2021 11/03 09:33
老師，那如果從現(xiàn)在開(kāi)始管控庫(kù)存呢，之前結(jié)轉(zhuǎn)的都不管了，之后銷售就有對(duì)應(yīng)的成本去結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛？
宋生老師 
2021 11/03 09:33
你好！操作是可以這樣了。但是能查的盡量查清楚
84784979
2021 11/03 09:36
查不清楚，去年的賬不是我做的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本已經(jīng)完全亂了，收入與成本不匹配了，老師，從現(xiàn)在管控是不是最簡(jiǎn)單的方法了？
宋生老師
2021 11/03 09:37
你好！恩。這樣是最簡(jiǎn)單，只是如果稅務(wù)局要查，就難以解釋
84784979
2021 11/03 09:40
有些沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，很難去發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，也不知道她怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票是可以銷售的是嗎？我們沒(méi)有跟供貨商要發(fā)票，所以我們想從現(xiàn)在開(kāi)始管控這個(gè)收入與成本的問(wèn)題
宋生老師
2021 11/03 09:41
你好！會(huì)計(jì)上是沒(méi)有問(wèn)題，但是老師也有見(jiàn)過(guò)有銷無(wú)進(jìn)，被查的。
84784979
2021 11/03 09:54
老師，去年的銷項(xiàng)，現(xiàn)在要供應(yīng)商開(kāi)個(gè)發(fā)票還可以嘛？但是也不知道如何結(jié)轉(zhuǎn)成本了
宋生老師
2021 11/03 09:55
你好！可以的。拿到進(jìn)項(xiàng)當(dāng)然更好
84784979
2021 11/03 10:00
老師，重新報(bào)年報(bào)是個(gè)怎么的流程呢，去年都結(jié)賬了，如果今年調(diào)整去年成本的話
宋生老師
2021 11/03 10:03
你好！呃，就是重新做所得稅匯算清繳
84784979
2021 11/03 10:17
老師，那現(xiàn)在的賬，去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本要沖紅，然后重新計(jì)算去年的成本在今年一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
宋生老師
2021 11/03 10:19
您好！是的。你去年沒(méi)有結(jié)過(guò)成本嗎
84784979
2021 11/03 10:30
老師，她是時(shí)候是有銷項(xiàng)就結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，有時(shí)候是有了進(jìn)項(xiàng)就直接結(jié)轉(zhuǎn)了，賬亂了，實(shí)際有庫(kù)存，但是賬上已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存了，所以才想全部沖紅然后重新計(jì)算
宋生老師
2021 11/03 10:31
您好！這個(gè)就建議你不要搞了。有時(shí)候并不是會(huì)計(jì)不想按真實(shí)的來(lái)結(jié)，而是老板不愿意交稅
84784979
2021 11/03 10:37
老師，那要怎辦呢？就直接從現(xiàn)在開(kāi)始管控庫(kù)存商品，賣進(jìn)去然后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
宋生老師
2021 11/03 10:38
你好！你可以問(wèn)下老板，看老板的意思
84784979
2021 11/03 10:46
老師，他說(shuō)要合法，因?yàn)樗仓蕾~亂了，要我去平
宋生老師
2021 11/03 10:47
你好！那就按正確的調(diào)吧
84784979
2021 11/03 11:08
老師，我重新計(jì)算去年的成本，匯算清繳賬面金額是去年賬上金額，稅收金額是我重新算的金額，然后今年的調(diào)賬，借:以前年度損益調(diào)整的金額，是賬上金額與稅收金額之差嗎？
宋生老師
2021 11/03 11:10
你好！是的。就是這樣了
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