問(wèn)題已解決

有個(gè)問(wèn)題想向您請(qǐng)教一下。 我們公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)平臺(tái)。用戶先在我們平臺(tái)進(jìn)行充值，充值是走的線下公對(duì)公打款。之后會(huì)在平臺(tái)進(jìn)行下單。下單完成后，我們會(huì)把錢結(jié)算給供應(yīng)商。那充值之后我們需要怎么記賬呢？下單完成之后怎么記賬呢？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/29 14:32
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！充值的話? 記入預(yù)收賬款 下單的話? ? ?確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（沖減預(yù)收賬款）? ?同時(shí)對(duì)應(yīng)的? 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哦
2021 10/29 14:34
84784996
2021 10/29 14:47
那如果充值的錢下單沒(méi)有用完，用戶申請(qǐng)余額退款，這個(gè)退款是不涉及開(kāi)票的吧，這個(gè)怎么記賬呢
許老師
2021 10/29 14:49
這個(gè)不開(kāi)票呀? 你做反向分錄的 借：預(yù)收賬款 ? ? ?貸：銀行存款
84784996
2021 10/29 14:59
充值的時(shí)候不開(kāi)票，但是下單完成會(huì)按訂單金額開(kāi)票給用戶
許老師
2021 10/29 14:59
是的呀? 下單確認(rèn)收入? 要開(kāi)票的
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