問(wèn)題已解決

我有一個(gè)客戶問(wèn)我申報(bào)的時(shí)候電子稅務(wù)局提出的數(shù)據(jù)和稅控盤(pán)提出的數(shù)據(jù)不一致，就是實(shí)際他開(kāi)了一張百分之一普票，明細(xì)里面有張百分之三，所以形成了現(xiàn)在多繳的情況，他這種情況后期怎么調(diào)賬或者怎么弄該

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/27 09:41
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辜老師
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你開(kāi)出的發(fā)票是1%，減免的2%的增值稅，要填列到減免稅明細(xì)表里面的
2021 10/27 09:42
84785009
2021 10/27 09:50
電子稅局是少繳，填不進(jìn)去了，下邊兒有一個(gè)減征，2%的那個(gè)在里邊兒不能填，它只能大于銷售額的2%，不能小于。
84785009
2021 10/27 09:52
稅務(wù)局說(shuō)只能這樣，他意思后期他賬怎么調(diào)？
辜老師
2021 10/27 09:52
要另外填列減免稅明細(xì)表里面
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