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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，想問一下季報(bào)中增值稅申報(bào)表應(yīng)稅行為扣除額-本期發(fā)生額和本期扣除額該怎么填寫。謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，你說小規(guī)模申報(bào)嗎，附列資料一，如果沒有扣除可以不填寫
2021 10/25 11:15
84784952 
2021 10/25 11:18
老師剛剛沒有說完，我重新問一下，想問一下季報(bào)中增值稅申報(bào)表應(yīng)稅行為扣除額-本期發(fā)生額和本期扣除額該怎么填寫。謝謝系統(tǒng)生成的是：專票不含稅銷售額：229301.98。普票不含稅銷售額：449915.83。想問下該怎么算和填寫本期發(fā)生額和扣除額
森林老師 
2021 10/25 12:52
同學(xué)，你好，你只填主表，這個(gè)附表不用填寫
84784952
2021 10/25 15:56
圖1 這個(gè)可以不塡嗎？圖2 第一次塡這個(gè)不知道怎么算
森林老師
2021 10/25 15:59
圖一是主表，這個(gè)是增值稅的季度報(bào)表，這個(gè)要填寫的，第二個(gè)沒有扣除項(xiàng)不用填寫
84784952
2021 10/25 16:30
扣除項(xiàng)包括哪些呢
森林老師
2021 10/25 16:33
扣除項(xiàng)目如你是旅游公司，你出去買門票花了十元，你收了十五元，這個(gè)扣除就是十元的門票錢
84784952
2021 10/25 17:47
老師，問下另外一個(gè)問題，我用的是用友軟件。資產(chǎn)負(fù)債表不平，我問別人告訴我說讓我看看是不是有損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我不會(huì)看，應(yīng)該怎么看？
森林老師
2021 10/25 17:48
同學(xué)，你好，這個(gè)的重新提問，有用過用友軟件的老師協(xié)助你回復(fù)，
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