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實(shí)務(wù)
問題已解決
塡寫后，應(yīng)納稅所得額好大一個負(fù)數(shù)，不想享受加計(jì)扣除，是不是等匯算清繳時(shí)，再修改過來就行？
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學(xué)員你好，年度匯算清繳不填加計(jì)扣除就可以了
2021 10/22 18:57
84784963 
2021 10/22 19:20
老師您好，稅管員在群里發(fā)了以上名單中的企業(yè)享受加計(jì)扣除，已經(jīng)申報(bào)的需要更改，意思就是都要塡寫 這個我要怎么弄啊
悠然老師01 
2021 10/22 19:21
可以放棄享受，怎么放棄你可以聯(lián)系下稅管員
84784963
2021 10/22 19:27
稅管員聯(lián)系不上，應(yīng)該是要求名單里的都要加計(jì)扣除的，我不知道該怎么弄了 老師您幫我再看下，謝謝您
悠然老師01
2021 10/22 20:14
明天再聯(lián)系，他們下班后就不好聯(lián)系了，或者去一趟面談
84784963
2021 10/22 21:51
報(bào)上三季度的所得稅加計(jì)扣除，就會把前三季度的所得稅退回來是吧？第三季度享受加計(jì)扣除，是不是就退前三個季度的所得稅
悠然老師01
2021 10/22 21:53
現(xiàn)在不會退，得等匯算清繳后
84784963
2021 10/23 08:56
塡上研發(fā)費(fèi)用最后就是很大的一個負(fù)數(shù)了嗎？
悠然老師01
2021 10/23 09:02
是的，你的理解完全正確
84784963
2021 10/23 09:32
這樣的話報(bào)第四季度所得稅時(shí)，會不會在申報(bào)時(shí)就免了所得稅？
悠然老師01
2021 10/23 09:39
會的，因?yàn)榈至艘呀欢愘M(fèi)
84784963
2021 10/23 10:33
第一季度沒有做上研發(fā)費(fèi)用，第三季度做賬時(shí)，可以補(bǔ)提第一季度的研發(fā)費(fèi)用嗎？
悠然老師01
2021 10/23 10:42
可以的，在后面補(bǔ)提即可
84784963
2021 10/23 10:53
那補(bǔ)提的怎么塡上
悠然老師01
2021 10/23 10:54
去大廳修改一季度的納稅申報(bào)表
84784963
2021 10/23 11:20
大廳說只有匯算清繳時(shí)修改，平時(shí)不能修改
悠然老師01
2021 10/23 11:47
那就年度匯算再改吧
84784963
2021 10/23 11:56
加計(jì)扣除優(yōu)惠，這樣在第七行塡上的話，是不是就是享受200%在所得稅前扣除了？
悠然老師01
2021 10/23 12:07
制是的，可以再加計(jì)100%
84784963
2021 10/23 12:28
謝謝老師您，第四季度補(bǔ)提研發(fā)費(fèi)用時(shí)，就是調(diào)整第一季度的憑證和帳？
悠然老師01
2021 10/23 13:04
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除不做賬務(wù)處理，只是調(diào)申報(bào)表
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