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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資調(diào)整了怎么做賬。上月計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)2650元。本月發(fā)放2650元。并且本月調(diào)整為2500元，做憑證計(jì)提本月工資:借管理費(fèi)工資2500，貸應(yīng)付工資2500。結(jié)果科目余額表應(yīng)付工資借方有余額150元。應(yīng)該怎么處理？
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你好，那你實(shí)際工資是多少金額，這樣好判斷，你計(jì)提了多少工資
2021 10/20 20:06
84785039 
2021 10/20 20:09
8月份發(fā)放7月份計(jì)提的工資是2650元。8月份工資調(diào)整為2500，所以計(jì)提2500元。9月實(shí)際發(fā)放就是2500元了。
meizi老師 
2021 10/20 20:14
你多計(jì)提了150是嗎？你應(yīng)該是只發(fā)放了2500，你應(yīng)該是貸方有余額150吧
meizi老師
2021 10/20 20:14
借方的話就是你多支付了150才有余額的
84785039
2021 10/20 21:15
不是呢，沒(méi)多計(jì)提也沒(méi)多支付。因?yàn)?月是2650的工資，所以當(dāng)月就按2650計(jì)提但未正式發(fā)放。8月接到公司通知工資調(diào)整為2500，所以8月計(jì)提工資是2500。但是，8月發(fā)放7月的工資，這里有個(gè)時(shí)間差。8月發(fā)放7月的工資是2650沒(méi)錯(cuò)。8月計(jì)提本月工資是2500也沒(méi)錯(cuò)。錯(cuò)就錯(cuò)在這個(gè)時(shí)間差。工資壓一個(gè)月發(fā)放。那么現(xiàn)在懂我意思了嗎？應(yīng)該怎么處理？
meizi老師
2021 10/21 09:00
你好 ；? ? 不管你壓一個(gè)月發(fā)還是怎么處理 ； 你只需要記得你當(dāng)月工資當(dāng)月做計(jì)提處理正確的金額。 發(fā)放的時(shí)候在做發(fā)放分錄即可 ；至于有余額 ； 在你沒(méi)有發(fā)放之前? 肯定是有余額的?
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