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老師，我想問下公司要采購貨物發(fā)給用戶，我們員工通過備用金購買后，需要發(fā)票提費用報銷來沖銷備用金，但發(fā)票一直未收到，這該如何做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有收到帳就要掛著的呢，這個備用金
2021 10/20 16:37
84785009 
2021 10/20 17:07
那老師比如我們要采購一些商品，這些商品是采購直接寄給用戶不到公司，假設(shè)已經(jīng)采購用備用金了支付了3000，還有一些商品沒有采購，不確定成本，就先暫估成1000，下個月采購這些商品實際支付了1200，這個流程整個的分錄是什么樣的
王晶老師 
2021 10/20 17:09
那是采購提前借錢買貨了
可以
借其他應(yīng)收款
貸庫存現(xiàn)金
等啥時候他來銷賬了，啥時候在入
84785009
2021 10/20 17:20
有點沒懂，因為要確認這個月的成本，這樣的話怎么確認
王晶老師
2021 10/20 17:23
你們采購了沒銷售啊，業(yè)務(wù)員你讓他來銷賬啊，月底
84785009
2021 10/20 17:25
這部分就是剛才說的暫時沒有發(fā)票，業(yè)務(wù)員銷不了
王晶老師
2021 10/20 17:25
那就先不入賬，沒法入啊
84785009
2021 10/20 17:45
但是錢已經(jīng)付了，發(fā)票也不知道啥時候能拿回來銷
王晶老師
2021 10/20 17:46
只能先掛著 沒發(fā)票沒法銷
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