問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)教一下，要作廢的發(fā)票忘了作廢，已經(jīng)匯總上傳，開紅字發(fā)票沖銷，怎么做分錄？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 19:56
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月還是需要正常做藍(lán)字收入，下一個(gè)月開紅字發(fā)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，這都是負(fù)數(shù)表示
2021 10/17 19:58
84784955
2021 10/18 10:27
嗯，我不是很懂呢
夏天老師
2021 10/18 10:28
在你開票的那個(gè)月做正常的銷售收入，沖銷的那個(gè)月做負(fù)數(shù)分錄
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