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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是做20年匯算清繳時(shí)，我調(diào)增了主營成本，所以最后還要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅，那我要在21的帳做調(diào)整分錄怎么做
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你好，什么原因調(diào)整了成本是虛增嗎？
2021 10/13 09:39
84785005 
2021 10/13 09:47
有兩個(gè)單位，有一個(gè)單位的情況是有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，一年沒有發(fā)票。另一個(gè)單位是虛做高了成本
郭老師 
2021 10/13 09:49
你好，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2021 10/13 09:49
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配
84785005
2021 10/13 13:32
再問下，只做以上一筆分錄時(shí)，那個(gè)以前年度調(diào)理損益科目會一直有余額在，平不了呀
郭老師
2021 10/13 13:39
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分呢配
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