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現(xiàn)在有個(gè)什么問題呢，就是我在這個(gè)月，采購(gòu)發(fā)票來了，但是呢，因?yàn)槲疑蟼€(gè)月入暫估入庫(kù)是2200，但是我這月發(fā)票來了2300，這兩個(gè)其實(shí)沒有關(guān)系，那就是說我可以要把這個(gè)上個(gè)月的暫估入庫(kù)全部沖掉，然后我就按這個(gè)月來發(fā)票的這個(gè)部分，正常入賬。但是就是有一個(gè)小問題，就是我上個(gè)月暫估的里面有負(fù)數(shù)兒，就是這個(gè)里面是有一些之前月份的當(dāng)月退庫(kù)的，那我就想我這個(gè)退庫(kù)的這一部分，我在這個(gè)月我做發(fā)出商品的，該怎么處理他呢，還是說不用管它

嗯，就是我這個(gè)月做賬的時(shí)候，我是這么做的，我把那個(gè)上個(gè)月暫估的全部沖掉，然后按照本月來采購(gòu)發(fā)票這樣一張一張入庫(kù)

然后上月暫估的里面有一筆，這個(gè)月還是沒有來采購(gòu)發(fā)票，也沒有開銷項(xiàng)發(fā)票，那么我把它在這個(gè)月再重新暫估一次，那么我再做一次發(fā)出商品，那我是不是這個(gè)發(fā)出商品我應(yīng)該減掉一部分，因?yàn)槲抑耙呀?jīng)做過一次發(fā)出商品

你好，把上月暫估全部沖掉，然后按照采購(gòu)發(fā)票一張一張入帳沒錯(cuò)，后面這個(gè)發(fā)出商品你沒必要再做一次了，你等于是上月暫估，本月沖暫估，然后發(fā)票還是沒來，所以繼續(xù)暫估，但是和發(fā)出沒關(guān)系

噢，發(fā)出商品這塊兒我明白了，嗯，那就是說，因?yàn)槲疫@發(fā)出商品沒涉及到成本的問題。那我這個(gè)月我正常本月九月份有發(fā)票的這一部分，我是已經(jīng)開發(fā)票的一部分，我結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后我之前月份的暫估，這個(gè)月來發(fā)票開發(fā)票了，我把這一部分再結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后現(xiàn)在是這樣的，就是假如說我上個(gè)月的暫估入庫(kù)的成本是2200，但是我這個(gè)月采購(gòu)發(fā)票來，開銷項(xiàng)發(fā)票的，是2300的成本，那么我是按照2200的成本，還是2300的成本那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)??？之前2200的成本是因?yàn)榭鄢送藥?kù)的部分，實(shí)際成本就應(yīng)該是2300。 就是這塊不懂，繞不過來

結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)你的銷售來的，你銷售了多少結(jié)轉(zhuǎn)多少，你的采購(gòu)成本單價(jià)是滾動(dòng)結(jié)算的，所以沒有影響啊