問(wèn)題已解決

我們小規(guī)模個(gè)體，季度開(kāi)票超了45萬(wàn)，那個(gè)減免稅申報(bào)表怎么填呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 14:36
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
超過(guò)45萬(wàn)減免稅表不填，填主表
2021 10/09 14:37
84784969
2021 10/09 14:44
我們代開(kāi)的專票有百分之一稅率的，也有百分之三稅率的也不用填嗎？
吳少琴老師
2021 10/09 14:53
代開(kāi)的是1%的話填寫(xiě)，按照不含稅金額乘以2%填寫(xiě)
84784969
2021 10/09 16:20
那個(gè)附列資料表一怎么填了，既有服務(wù)又有勞務(wù)
吳少琴老師
2021 10/09 16:23
屬于營(yíng)改增有扣除項(xiàng)目的填附表一，填含稅收入和扣除項(xiàng)目金額
84784969
2021 10/09 16:30
這樣的話是屬于營(yíng)改增扣除項(xiàng)目了？
吳少琴老師
2021 10/09 16:32
營(yíng)改增差額計(jì)稅的填
84784969
2021 10/09 16:42
我們不是差額計(jì)稅，是這樣啊，我們就是百分之一百分之三的，這應(yīng)該不是差額征稅吧？
吳少琴老師
2021 10/09 16:43
這應(yīng)該不是差額征稅吧？ 不是
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