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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我們財(cái)務(wù)模塊的庫(kù)存余額和供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)模塊庫(kù)存余額不一致，因?yàn)橐郧暗膸?kù)存成本計(jì)算的方式和5月份之后的不一致導(dǎo)致的 現(xiàn)在想調(diào)整按照供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)模塊的余額，會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借；營(yíng)業(yè)外支出-非常損失?? 貸；庫(kù)存商品 可以這樣做嗎？
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你好！如果是計(jì)價(jià)產(chǎn)生的可以計(jì)入成本。如果是數(shù)量產(chǎn)生的，一般是進(jìn)入管理費(fèi)用盤(pán)虧。
2021 10/09 08:47
84784997 
2021 10/09 09:41
可以沖成本，借成本，貸庫(kù)存商品
這樣這個(gè)月成本會(huì)高一些，企業(yè)所得稅變少了
耿老師 
2021 10/09 09:41
你好，是什么原因產(chǎn)生的是前期結(jié)轉(zhuǎn)的少了。
84784997
2021 10/09 09:48
我們財(cái)務(wù)模塊的庫(kù)存余額和供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)模塊庫(kù)存余額不一致，因?yàn)橐郧暗膸?kù)存成本計(jì)算的方式和5月份之后的不一致導(dǎo)致的 現(xiàn)在想調(diào)整按照供應(yīng)鏈倉(cāng)庫(kù)模塊的余額 可以沖成本，借成本，貸庫(kù)存商品
這樣這個(gè)月成本會(huì)高一些，企業(yè)所得稅變少了 我們這樣做賬對(duì)嗎?
耿老師
2021 10/09 10:03
你好，如果是計(jì)價(jià)造成的，一般是屬于少結(jié)轉(zhuǎn)了，可以補(bǔ)做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
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