00:10:00
問題已解決
老師，前會計前期沒有把應收賬款掛借方，回款時卻做了貸方：應收賬款，導致出現(xiàn)應收賬款貸方余額，怎么調(diào)？調(diào)整分錄：借應收賬款，貸什么好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應收賬款貸預收賬款就可以啊。
2021 09/28 15:55
84785000 
2021 09/28 16:02
那預收賬款出現(xiàn)的貸方余額呀
郭老師 
2021 09/28 16:04
你好，預收賬款出現(xiàn)了貸方是正常。
84785000
2021 09/28 16:05
正常不是要平掉賬的嗎？是以前沒有把應收賬款掛在借方，現(xiàn)在收回來了
郭老師
2021 09/28 16:07
你好，這個錢是你們提前收了人家的嗎？
郭老師
2021 09/28 16:07
給對方提供了服務，還是多收了？
84785000
2021 09/28 16:10
老師 是押金，
郭老師
2021 09/28 16:15
是押金的話，你放到預收賬款里面可以的
或者是你轉到其他應付款。
84785000
2021 09/28 16:23
還有，發(fā)現(xiàn)前期掛賬應付賬款貸方余額，領導說實際已經(jīng)沒有應付了?，F(xiàn)在要清賬，我不能做，借應付，貸營業(yè)外收入吧？
84785000
2021 09/28 16:24
我懷疑是前財務收回來了沒有去沖掛賬的應付賬款導致。那要怎么平掉這些應付呢
郭老師
2021 09/28 16:26
你好，你看下你們的現(xiàn)金能一致嗎？如果現(xiàn)金金額大的話，你可以用現(xiàn)金支付。
84785000
2021 09/28 16:31
沒有設現(xiàn)金科目，要平掉的應收金額還比較大，咋辦呢，應付，不是應收
郭老師
2021 09/28 16:34
應付帳款用啥支付的
郭老師
2021 09/28 16:34
你問一下老板當時用什么來支付的？
會不會是他個人支付的？
84785000
2021 09/28 16:37
銀行存款，貨幣資金只設了銀行存款
84785000
2021 09/28 16:38
銀行余額和賬能對起來
郭老師
2021 09/28 16:42
借應付賬款貸其他應付款。
郭老師
2021 09/28 16:42
你看一下你有欠老板的錢嗎？或者是老板欠你的錢？
84785000
2021 09/28 16:45
沒呢 老師
郭老師
2021 09/28 16:45
那你坐上面的分錄，以后還錢的時候還給你法人。
84785000
2021 09/28 16:46
如果寫申請調(diào)賬，如何做調(diào)整分錄把應付賬款清零？
郭老師
2021 09/28 16:48
你好，借應付賬款貸營業(yè)外收入，或者是借應付賬款貸其他應付款，這個兩個你自己選擇。
郭老師
2021 09/28 16:48
看下其他的往來是正確的嗎？
84785000
2021 09/28 16:57
應收多掛了，但沒有應付的明細，無法核對
郭老師
2021 09/28 16:59
應收是你的收入多嗎？
84785000
2021 09/28 17:01
應收掛多了，實際沒有那么多應收
郭老師
2021 09/28 17:02
借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
郭老師
2021 09/28 17:02
發(fā)票開多的情況下，需要紅沖開負數(shù)發(fā)票。
閱讀 1292
描述你的問題，直接向老師提問
653
意見反饋
