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問題已解決
老師，銷貨方開過來的負數(shù)發(fā)票。需要做賬務處理嗎？以前的發(fā)票開錯了購貨方已經(jīng)認證了。
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你好，需要做的借應付賬款貸，庫存商品應交稅費，應交增值稅進項轉出。
2021 09/25 10:16
84784970 
2021 09/25 10:18
以前是銀行支付的?，F(xiàn)在做借:應付賬款嗎？又重新開的藍字發(fā)票也要入賬嗎
郭老師 
2021 09/25 10:19
你好，對的是的需要做的借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款。
84784970
2021 09/25 10:20
哦！就相當于把應付賬款抵消了，不影響嘛
郭老師
2021 09/25 10:21
你好是的，是這么理解的。
84784970
2021 09/25 10:25
老師，負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)我怎么處理呢？負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)我作進項轉出的附件。
郭老師
2021 09/25 10:27
和你的抵扣清單一塊裝訂。
84784970
2021 09/25 10:29
哦！好的謝謝老師。
84784970
2021 09/25 10:30
直接保存在那里。發(fā)票系統(tǒng)里面不需要處理嘛
郭老師
2021 09/25 10:30
不用客氣
工作愉快
84784970
2021 09/25 10:43
老師問下，我們是季度報財務報表。8月份有收入。但成本票還沒有回來。8月份只確認收入就不接轉成本。沒問題嘛
郭老師
2021 09/25 10:48
暫估一個成本正常結轉就可以的，發(fā)票到了你再紅沖暫估，然后做發(fā)票的。
84784970
2021 09/25 10:50
必須結轉成本嗎？我準備9月份（季度末）再去結轉成本
郭老師
2021 09/25 10:53
對的是的，必須結轉成本的收入和成本都是對應的。
84784970
2021 09/25 10:56
老師！前面負數(shù)發(fā)票有進項轉出。這樣做分錄有沒有問題。轉出未交增值稅在借方。
郭老師
2021 09/25 10:58
你好
進項轉出結轉了嗎
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