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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)交了稅，預(yù)交的增值稅必須當(dāng)月抵扣么，有些在報(bào)稅后才收到的沒有抵扣的怎么辦？
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你好，你遇到的是所屬七八月份的，必須在申報(bào)八月份的增值稅的時(shí)候填寫，你可以不抵扣，但是必須填寫。
2021 09/24 11:18
84785037 
2021 09/24 11:19
公司按次交印花稅，那外經(jīng)證預(yù)交的印花稅可以不按預(yù)交月份抵扣吧
84785037
2021 09/24 11:21
我稅都申報(bào)了，后面不在報(bào)稅期收到應(yīng)該上月抵扣的完稅憑證，我咋填
郭老師 
2021 09/24 11:21
你好是的可以的，你直接按需要交多少申報(bào)多少就可以。
84785037
2021 09/24 11:23
沒懂啥意思老師
郭老師
2021 09/24 11:25
就是印花稅，你交了100萬的合同，你回來自己申報(bào)的時(shí)候，這100萬就不用申報(bào)啦。
84785037
2021 09/24 11:26
那增值稅少抵扣的呢？
郭老師
2021 09/24 11:28
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸，銀行存款在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫還有主表，如果你抵扣不了全部的抵扣多少？實(shí)際抵扣金額和主標(biāo)填寫多少？
84785037
2021 09/24 11:35
我的意思是填完這個(gè)表后報(bào)了稅后，不在報(bào)稅期不修改報(bào)表的情況下，才收到之前的完稅憑證，這個(gè)時(shí)候增值稅統(tǒng)計(jì)漏的情況下，這個(gè)增值稅怎么處理
郭老師
2021 09/24 11:37
你好去稅務(wù)局那邊修改。
郭老師
2021 09/24 11:37
比如你是所屬七八月份，你在九月份申報(bào)的時(shí)候填寫不了。
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