問題已解決

老師 我公司現(xiàn)在新成立了新公司 需要舊公司的數(shù)據(jù)只有銀行存款和沒有折舊完的固定資產(chǎn) 和累計折舊余額 但是試算不平衡 想請教一下您 可以嗎?

84785043| 提問時間:2021 09/18 11:27
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,可以,只有這些數(shù)據(jù)是不會平衡的
2021 09/18 11:28
84785043
2021 09/18 11:30
對 就是試算不平衡 沒有負(fù)債類的科目余額,我做的是內(nèi)賬,我該怎么調(diào)整一下呢老師
王晶老師
2021 09/18 11:31
只有這幾個是不可能平衡的,沒法入
84785043
2021 09/18 11:34
舊公司的已經(jīng)結(jié)清了 那我該怎么辦老師 有什么別的辦法
王晶老師
2021 09/18 11:35
不入賬這些,重新建賬
84785043
2021 09/18 11:35
按正常來講的話 新公司是應(yīng)該沒有期初余額的對嗎?
王晶老師
2021 09/18 11:36
嗯嗯,新公司是沒有期初的
84785043
2021 09/18 11:36
能具體的說下嗎老師
84785043
2021 09/18 11:38
因為我是內(nèi)賬 會涉及到私戶上有余額 現(xiàn)在就是私戶一直在付款 一些新公司的項目款項
王晶老師
2021 09/18 11:39
新單位是沒有期初的,賬戶,是新開戶的,業(yè)務(wù)是剛剛開始,有發(fā)生就記賬
84785043
2021 09/18 11:45
我這個比較麻煩 就是舊公司是兩個股東 然后現(xiàn)在分家了 其中一個股東新弄了一個公司 舊公司有私戶留底的余額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到新公司付款業(yè)務(wù)了 辦公室的一部分固定資產(chǎn)歸新公司擁有 但已經(jīng)折舊了 我重新建賬的話 我這兩個就沒辦法入軟件系統(tǒng),因為試算不平衡
王晶老師
2021 09/18 11:46
嗯嗯這個沒法入的呢,
84785043
2021 09/18 11:50
那我可以不平衡啟用賬套嗎,會不會一直都是不平衡的
王晶老師
2021 09/18 11:51
不行,不平衡不可以的呢
84785043
2021 09/18 11:52
能不能用未分配利潤調(diào)整差額呢
王晶老師
2021 09/18 11:53
可以是可以,就是這樣調(diào)整的話,以后未分配就不準(zhǔn)確了
84785043
2021 09/18 12:05
我是沒有別的辦法了 只有資產(chǎn)期初沒有負(fù)債期初
王晶老師
2021 09/18 12:06
沒有的呢,這種酒不平衡,本身酒違背會計記賬原則
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