問題已解決

老師您好！2022年我公司增值稅留底10萬，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局有政策，把這筆增值稅留底給退到公司賬戶上了。這個(gè)月北特辦稅務(wù)又覺得我們不符合留底退稅，理由是一部分進(jìn)項(xiàng)稅用于簡易計(jì)稅了，我們公司又給稅務(wù)退回2萬。會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理呢？

guodan1225| 提問時(shí)間：01/20 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
收到留抵退稅時(shí)的賬務(wù)處理（2022 年） 借：銀行存款 100,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 100,000 退回部分留抵退稅時(shí)的賬務(wù)處理（本月） 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 20,000 貸：銀行存款 20,000
01/20 15:33
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