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如果是的話，銷售汽車全部都寫這一個就行。

我那天和你說的賣汽車。結(jié)果昨天發(fā)現(xiàn)他當初買車是賬上付了一部分，然后是貸款付了一部分沒經(jīng)過公賬。

還貸的證明有嗎？你補上一個長期應(yīng)付款 現(xiàn)在是還完了貸款是嗎？

他這個呢，當初比如說是買車子是79萬買來的是吧，公司公賬上面實際上付了六十十六萬，然后然后呢，還有還有。做下來那個五十幾萬呢，他是去貸款的，貸款了呢，沒進公賬，直接貸款付給了這個汽車公司啊，然后然后今年啊，去年去年十月份了，他賣掉了，賣了59萬。59萬呢，這個這個開票呢，其實是做做樣子啊，然后他那個錢呢，也沒也沒進來，他只是把這個車子去貸款了。他他比如說他跟其他公司有牽扯，他不想把他想保住這個汽車啊，就開了個發(fā)票就賣給了那個。

就開了一個票給別人啊，然后然后我我剛剛問他了，他又不愿意說了。嗯，他他這次大概又去貸了五款，不知道誰貸的。反正他就是貸了一個款呢，嗯，把以前那個。這個怎么說呢？嗯，他就貸了一款嘛。貸了一款其實跟這個也不搭嘎。嗯，他后來我問他說，他說就把這個開票的這個。就比如說張三開給張三的票，他說讓我掛著，那掛著的話，這個固定資產(chǎn)清理這個這個怎么弄？ 他跟我說，他說賣掉這個汽車，說是比如說開給張三了。這個他實際上呢，就是去把這個車去貸款了，做了抵押貸款，就是這樣子。嗯，這個其實這個抵押貸款跟我這個做賬其實也沒什么關(guān)系，他錢也沒進公賬，對吧？

關(guān)系的那你當時過戶了沒有？這個車還完貸款了，還完了貸款過戶了，你就得做固定資產(chǎn)清理，需要交稅了。

我問他有沒有過戶，他后來就不說我聽了，這種賬真的是。

還屬于你單位的固定資產(chǎn)，你照樣折舊過戶出去了之后，你才做固定資產(chǎn)清理。

這個已經(jīng)折舊完了。

那就什么都不需要做了，過戶的時候你再做固定資產(chǎn)清理呀

我這個賣車是不是做錯了？應(yīng)該主營業(yè)務(wù)收入換成固定資產(chǎn)清理？

是的對的是的對的

今天不是申報期最后一天了嗎？我昨天熬了個夜。但是這個固定資產(chǎn)清理我這還沒搞明白，我不知道怎么做??？比如說啊，比如說他買進來是79萬是吧，然后現(xiàn)在是賣出去是59萬，那這個累計累計折舊，比如說是。1萬。1萬多，然后，他這個那這個應(yīng)該怎么做呢。

借固定資產(chǎn)清理78 累計折舊1 貸固定資產(chǎn)79 借銀行存款59 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，你當時不是想這么做了？

我這個當初做了主營業(yè)務(wù)收入，這個月沒收入的話調(diào)回來會不會變負數(shù)？這咋整

貸方是一個正數(shù)，不會出現(xiàn)負數(shù)的。