問(wèn)題已解決

2024年前幾個(gè)月計(jì)提了折舊，折舊提足后固定資產(chǎn)已經(jīng)處置了，賬面上是零，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)還需要填寫納稅調(diào)整表嗎

73298525| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
即使固定資產(chǎn)折舊提足后已處置、賬面為零，匯算清繳時(shí)通常仍要填納稅調(diào)整表。因?yàn)榍捌谡叟f可能有會(huì)計(jì)和稅法差異需要調(diào)整，處置損益的計(jì)算也可能與稅法有別，在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080）和《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）等相關(guān)表格中要按規(guī)定填報(bào)調(diào)整。
01/13 15:25
73298525
01/13 15:28
請(qǐng)問(wèn)老師，賬面原值是5600，累計(jì)折舊是4304，500元處置的，A105000納稅調(diào)整表應(yīng)該怎么填
樸老師
01/13 15:33
同學(xué)你好 看下圖片上的
73298525
01/13 15:35
好的，謝謝您的解答
樸老師
01/13 15:38
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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