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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年底預(yù)收賬款是之前會(huì)計(jì)留下來(lái)的，現(xiàn)在我可不可以把他分?jǐn)偟竭@個(gè)月收入沖掉，不過(guò)這個(gè)單位已經(jīng)一年沒(méi)營(yíng)業(yè)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
實(shí)際提供了貨物或者是服務(wù)，需要做無(wú)票收入。
01/11 14:20
84785032 
01/11 14:24
主要2024年已經(jīng)不開(kāi)了，2022年可以做收入嗎，就是突然又有收入進(jìn)來(lái)，這樣行嗎，
郭老師 
01/11 14:26
2022年做收入的話，那你得反結(jié)賬修改還是更正申報(bào)。
84785032
01/11 14:32
2022年只是做了預(yù)收賬款，現(xiàn)在一直掛賬上，我現(xiàn)在想把這個(gè)預(yù)收賬款沖掉
84785032
01/11 14:33
能不能做到2024年收入里沖掉，小規(guī)模的，就是2024年店關(guān)了，現(xiàn)在都是0申報(bào)處理的
郭老師
01/11 14:33
那你不做到2024年，你準(zhǔn)備做到哪一年。
郭老師
01/11 14:34
之前是收入少多了，現(xiàn)在需要補(bǔ)，你準(zhǔn)備補(bǔ)到哪一年？
84785032
01/11 14:42
這個(gè)是一個(gè)游泳館，當(dāng)時(shí)是那個(gè)之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，是充值卡嘛，然后收的錢(qián)收的他就在那個(gè)預(yù)收賬款里邊了。現(xiàn)在20年，這個(gè)游泳館已經(jīng)不開(kāi)了，但是就是。嗯，這個(gè)單位一直沒(méi)注銷(xiāo)，嗯，一直在報(bào)稅。我的錢(qián)，我的意思就是上賬上面報(bào)報(bào)表上不是預(yù)收賬款，不是還在掛著嗎？我想把那個(gè)都充擔(dān)到今年二四年的。做點(diǎn)收入在里邊，直接把它沖掉可以嗎？
郭老師
01/11 14:47
你好，那你們一直預(yù)收了人家的錢(qián)，沒(méi)有提供服務(wù)嗎？
郭老師
01/11 14:47
沒(méi)有提供服務(wù)這個(gè)錢(qián)退嗎？退的話你就一直掛賬。
84785032
01/11 15:00
這個(gè)預(yù)售卡，這個(gè)二三年的時(shí)候應(yīng)該都陸陸續(xù)續(xù)，他們?nèi)ヒ呀?jīng)應(yīng)該用完了，就是一直沒(méi)消掉
郭老師
01/11 15:00
你就做到今年的收入里面。
84785032
01/11 15:05
都已經(jīng)不營(yíng)業(yè)了，至到今年也可以嗎？我就是就是因?yàn)檫@個(gè)原因，就是因?yàn)橐荒隂](méi)有營(yíng)業(yè)嘛，現(xiàn)在已經(jīng)不營(yíng)業(yè)了嘛，突然有個(gè)收入進(jìn)去把它沖掉，不知道妥不妥這樣。
郭老師
01/11 15:08
是啊
修改之前的有滯納金
84785032
01/11 15:13
這個(gè)滯納金怎么產(chǎn)生的，老師不會(huì)呀
郭老師
01/11 15:14
因?yàn)槟慵{稅義務(wù)晚了
現(xiàn)在才增加2022年的收入，這都多長(zhǎng)時(shí)間了。
84785032
01/11 15:17
增加進(jìn)去也是不超過(guò)30萬(wàn)，小規(guī)模的，也會(huì)產(chǎn)生嗎
郭老師
01/11 15:17
所有值稅不需要交，但是你的企業(yè)所得稅呢？
84785032
01/11 15:30
利潤(rùn)虧，也不用交
郭老師
01/11 15:32
那就沒(méi)有關(guān)系，你可以反結(jié)賬修改的
84785032
01/11 15:37
反結(jié)帳修改怎么做，請(qǐng)老師教 一下，
郭老師
01/11 15:39
期末結(jié)賬點(diǎn)開(kāi)，在這里面有反結(jié)賬
補(bǔ)上你的收入
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。補(bǔ)上這一個(gè)。再結(jié)賬就行
然后賬上去修改你的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表，還有財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785032
01/11 15:44
我這個(gè)軟件沒(méi)有反結(jié)帳呢
郭老師
01/11 15:46
那需要問(wèn)一下你軟件售后，
這個(gè)不在我們范圍
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