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我們是代加工企業(yè)嘛，12月比如整個月加工費是100萬元，但是我開發(fā)票只開了80萬元，我申報增值稅是按開票來申報的，按80萬不含稅金額為計稅依據(jù)，那我做財務報表的時候收入按100萬確認還是按80萬確認

84785000| 提問時間：01/11 11:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個的話是按照100確認的，這個
01/11 11:55
84785000
01/11 11:57
那我這部分申報增值稅的時候，沒開票的這部分填在哪一列啊 我們是小規(guī)模納稅人
小鎖老師
01/11 11:57
您好，寫在小微企業(yè)免稅銷售額，這個位置
84785000
01/11 12:00
那這部分下個月開票了再沖嗎
小鎖老師
01/11 14:09
對，然后下個月再紅沖就行。
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