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對方要求開6個點的專票，但我們小規(guī)模只能開3個點的，所以要特別結算，要按6%的稅率換算不含稅費用金額，并開具3%的專用發(fā)票重新計算金額，這樣總的結算金額變成3878.61/（1+6%）*（1+3%）=3768.84，那開票是開3768.84嘛？是開含稅發(fā)票還是不含稅發(fā)票？到時候收款就是收3768.84嘛？那差額呢？
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你好
按照平常的增值稅專用發(fā)票開，專票的銷售額是不含稅的，要按照3%算。收款金額就是你算出來的金額，但是最后到稅局是按照這個3768.84來計算應該繳納的增值稅。
01/10 17:43
Fenny老師 
01/10 17:45
按照對方的要求，3768.84是含稅金額開票，但是稅局那邊會根據3768.84/（1+3%）*3%來計算稅額。
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