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問題已解決
老師 想問問題 成立 那個公司現(xiàn)在有半年了 交的有房租 有一筆現(xiàn)金收款（未開票） 現(xiàn)在要出報表 就這一點業(yè)務(wù) 怎么出報表啊
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你好，你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)你就做什，你就做什么業(yè)務(wù)，然后就根據(jù)這個發(fā)生的金額來做賬，做表格就好了。
01/06 11:15
84785010 
01/06 11:22
1.做一筆借款 借： 現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-X人
2.收入 借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項
3.做房租 借：管理費用-房租 貸：現(xiàn)金
4.發(fā)放工資 借：管理費用-工資 貸：現(xiàn)金（人員只有一人 不用計提了吧）
5.購貨沒有票 （開的不是這個公司）可以做進(jìn)貨入賬么
6.結(jié)轉(zhuǎn)成本 損益
我能想到的就是這幾個流程 具體還有什么 麻煩你幫我梳理一下 看還有什么
宋生老師 
01/06 11:25
你好，第4個，這個工資你要計提一下，然后再發(fā)放。
5可以入賬
你看一下有沒有印花稅這些要不要做？
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