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題干四,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額不是100萬元,而是100×70%?

m5610_924468| 提問時間:10/23 09:59
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師,稅務(wù)師
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因?yàn)閷⒕C合樓改建為員工宿舍,屬于用于集體福利,改建為員工宿舍之后使用對應(yīng)的這部分進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。改建之前的進(jìn)項(xiàng)是可以正常抵扣的。在改建的時候凈值率是70%,說明對應(yīng)的100*70%的稅額不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

10/23 11:49
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