問(wèn)題已解決

老師，想知道50和40是怎么得來(lái)的，為什么不要乘以0.25的稅率呢

hahaacc| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：兼顧顏值和才華的學(xué)霸級(jí)答疑老師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，有系統(tǒng)的理論知識(shí)，化繁為簡(jiǎn)，輕松攻克各種疑難問(wèn)題。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

50是預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異200，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%

40是應(yīng)收退貨成本產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異160，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債160*25%

祝您學(xué)習(xí)愉快！

05/24 11:00
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