免費問答

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

1.業(yè)務1需要繳納的銷項稅額=3450*50%*13%+2750/1.13*13%
2.銷項稅額=2250*（1+10%）*13%
3.進項稅額=2373/1.13*13%+4+2.5/1.05*5%
4.增值稅=35*（1+20%）/（1-5%）*13%
消費稅=35*（1+20%）/（1-5%）*5%
5.進項稅額轉(zhuǎn)出=20*13%
6.應納增值稅=525/1.05*5%
7.其進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出的進項稅額=65*80%
9.把上面計算的銷項稅額相加
10把計算的可以抵扣的進項稅相加
11.一般計稅方式應納稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
簡易計稅應納稅額=525/1.05*5%

祝您學習愉快！