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老師好，有個(gè)問題想向您請教一下，為了我能表達(dá)清楚也方便溝通，我舉個(gè)例子，2022年末甲公司銷售含稅1.13億元稅率為13%，授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分1.13千萬，公允價(jià)值1.13千萬元假設(shè)都能被使用，2023年甲公司與乙電影放映公司簽訂積分兌換協(xié)議，甲公司客戶使用積分在乙公司消費(fèi)后，由甲公司支付觀影消費(fèi)款，假設(shè)積分全部使用完畢。請問1、甲公司2022、2023年的會計(jì)處理及這兩年增值稅稅額和應(yīng)納稅所得額 ？2、甲公司客戶在乙公司使用積分消費(fèi)后，乙公司的發(fā)票應(yīng)該開給甲公司還是甲公司客戶？謝謝
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計(jì)網(wǎng)?！豹?jiǎng)學(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長將會計(jì)理論和實(shí)操相結(jié)合，主攻注會會計(jì)答疑。
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抱歉，這里是注會考培的板塊，老師對于實(shí)務(wù)中的處理不是很精通，不能給您提供有效的指導(dǎo)，建議您到網(wǎng)校免費(fèi)的實(shí)務(wù)板塊咨詢下，會得到更準(zhǔn)確的回復(fù)，鏈接：http://m.galtzs.cn/wenda/tiwen
祝您學(xué)習(xí)愉快！
02/19 16:38
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