問(wèn)題已解決

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算公式中 當(dāng)前無(wú)法劃分的 全部進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么判斷 奚老師 習(xí)題班 1106講 第一個(gè)綜合題

18203614123| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 09:59
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師
已解答1661個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方式計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額＋免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額，這里（39000+1450.73）是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

09/23 10:29
18203614123
09/23 10:59
無(wú)法劃分 題目中沒(méi)有明確規(guī)定 ，從哪里知道是 當(dāng)期無(wú)法劃分 的 ，
郭鋒老師
09/23 11:07

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

感謝您的反饋，這里題目表述是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。已?jīng)報(bào)告給相關(guān)老師進(jìn)行調(diào)整相關(guān)表述。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

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