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本年我們公司財務(wù)報表研發(fā)費用413萬，全年預(yù)交了企業(yè)所得稅38萬，在做匯算清繳時，我們是可以100%享受加計報扣除的，但我們只填了61萬，就是算了做到不退稅不交稅，而產(chǎn)生的差異要寫情況說明，這種情況要怎么樣寫呢？
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學(xué)碩士，注冊會計師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運用于實際工作，回復(fù)學(xué)員問題一針見血，言簡意賅。
已解答1694個問題
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
此情況實務(wù)中操作比較復(fù)雜，且各種情況處理存在不一致的情形。您可以與主管稅務(wù)專管員溝通一下，具體以稅務(wù)局的回復(fù)為主。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/18 11:58
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