問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下這道題這樣子做是對(duì)滴嗎

m44122318| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：兼顧顏值和才華的學(xué)霸級(jí)答疑老師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，有系統(tǒng)的理論知識(shí)，化繁為簡(jiǎn)，輕松攻克各種疑難問(wèn)題。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額=6000+500+400-2100-50+10=4760計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，是要考慮暫時(shí)性差異的，可抵扣暫時(shí)性差異的增加額做納稅調(diào)增，減少額做納稅調(diào)減；而應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的增加額做納稅調(diào)減，減少額做納稅調(diào)增。應(yīng)交所得稅=4760*25%=1190遞延所得稅資產(chǎn)=(500+400)*25%=225遞延所得稅負(fù)債=2100*25%=525祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/07 12:03
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