問(wèn)題已解決

老師:24年勞務(wù)公司和A公司簽了30萬(wàn)的合同向A開(kāi)發(fā)票，甲方把工資打到了A公司的農(nóng)民工專戶（項(xiàng)目名稱是老務(wù)公司開(kāi)給A的項(xiàng)目名稱），但這些人工23年已經(jīng)產(chǎn)生，但沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在這部分成本怎么處理，謝謝

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你賬上做了成本嗎？是的話，納稅調(diào)增。如果你想要抵扣所得稅的話，那得給他補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅。
01/02 11:44
84784968
01/02 11:44
沒(méi)做成本
郭老師
01/02 11:45
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)付職工薪酬工資。借，應(yīng)付職工薪酬工資。貸，應(yīng)收賬款。
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