問(wèn)題已解決

老師我們把23年的企業(yè)所得稅年報(bào)改了產(chǎn)生了稅款100，罰款50，那罰款所屬期為啥是23年的呢，分錄怎么做

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 08:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。
01/02 08:36
84785032
01/02 08:37
那罰款呢也走以前年度嗎
宋生老師
01/02 08:41
你好，是的，他的所屬期是二三年的，也是用以前年度損益調(diào)整。
84785032
01/02 08:46
那25年匯算清繳不會(huì)對(duì)比出來(lái)嗎
宋生老師
01/02 08:48
你好，沒(méi)明白你的意思。如果扣稅的單據(jù)上面寫(xiě)的所屬期是二三年，就是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整，就算對(duì)比出來(lái)也沒(méi)關(guān)系，因?yàn)檫@是正確的做法。
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