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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年也已做完匯算清繳后，2024年拿到2023年房租發(fā)票后補(bǔ)記在了當(dāng)年(房租開(kāi)票日期是2023年開(kāi)具的)，因是跨年發(fā)票，也不能算做2024年稅前扣除費(fèi)用吧，也不能追溯2023年匯算清繳調(diào)整了吧
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們?cè)?3年賬套里有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)成本費(fèi)用，記入了23年匯繳調(diào)增，現(xiàn)在來(lái)票了就更正申報(bào)調(diào)增那里刪除
24年稅前扣除只能偷偷扣了，本來(lái)也不是24年費(fèi)用
01/01 20:35
84784971 
01/01 21:00
23年也沒(méi)有記這個(gè)費(fèi)用，不存在調(diào)增
廖君老師 
01/01 21:01
您好，1.更正23年申報(bào)表，把這個(gè)費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)去，但這是利潤(rùn)減少，有查賬風(fēng)險(xiǎn)
2.入在24年，摘要不要寫(xiě)2023之類(lèi)字眼，悄悄在24年利潤(rùn)里扣減
84784971
01/01 21:03
2023年房租100萬(wàn)左右呢，現(xiàn)在又是電子稅務(wù)局不太好偷偷扣了，之前公司的賬是由財(cái)務(wù)公司處理的
廖君老師
01/01 21:04
哦哦，那就把100萬(wàn)不入賬了，因?yàn)檫@個(gè)被查賬也麻煩
84784971
01/01 21:09
嗯嗯，就是企業(yè)之前這種混亂行為，直接損失了100萬(wàn)的成本抵扣，太吃虧了，讓人看著生氣
廖君老師
01/01 21:11
您好，代賬做的經(jīng)不起查，如果賬都是規(guī)范的 ，就把這100萬(wàn)入賬，查也不怕
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