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老師您好，我公司員工，一直給他付款， 但是對方都沒提供成本票，掛其他應(yīng)收款，借方有余額5萬，現(xiàn)在他離職了，然后這個5萬經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后他找了個人說是做成工資，但是我做工資的時候沒有直接把他找的這個人掛賬，就跟平常做工資的分錄一樣，現(xiàn)在導(dǎo)致離職的這人賬上還有5萬的掛賬，老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
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您好，應(yīng)付職工薪酬-工資有貸方余額5萬，因為沒有發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5 貸：其他應(yīng)收款 5
01/01 19:47
84784994 
01/01 20:05
老師我還是沒太董，就是我做找來這個人的工資時，就是沒有去沖離職這個人的，直接是做了個工資表然后按月分配這樣做的，實際也沒發(fā)放，我想問下就是我已經(jīng)在做工資時用了應(yīng)付職工薪酬這個科目，為什么現(xiàn)在調(diào)賬還要用應(yīng)付職工新出這個科目呢
廖君老師 
01/01 20:08
您好，計提工資? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，現(xiàn)在我們沖銷就是? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資
這樣就表示發(fā)工資了，現(xiàn)在沒有真實在發(fā)，就是沖往來科目其他應(yīng)收款
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