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老師，2023年小規(guī)模增值稅免稅那塊沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在該怎么做？
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如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2024 年做如下分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅
貸：利潤分配 — 未分配利潤
如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，2024 年做如下分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配 — 未分配利潤
2024 12/31 20:35
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