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老師，我們填報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候計(jì)提折舊了，但是年報(bào)所得稅沒有計(jì)提折舊，《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》0報(bào)了，現(xiàn)在需要調(diào)整，請(qǐng)問怎么調(diào)整合適。

84784949| 提問時(shí)間：2024 12/31 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是去年的年報(bào)嗎 是的話，你打開這個(gè)申報(bào)表，然后橫行那里，你找對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)固定資產(chǎn)。然后列的時(shí)候： 第一列填寫原值。 第二列填寫當(dāng)年折舊的金額。 第三列填寫的是從折舊開始到去年年底折舊的金額。 然后第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。 第五列填寫的是允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。如果不需要納稅調(diào)增的話，這里填寫的和第二列一樣 第6列填寫不了 第8列填寫和第3列一樣的。
2024 12/31 17:16
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