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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 22年11月的增值稅納稅申報(bào)表上一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我查21年 22年全年收到的發(fā)票 也在電子稅務(wù)局22年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出查詢那里查了 怎么都查不到呢這張發(fā)票呢
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你好，你看下申報(bào)的時(shí)候在哪里填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2024 12/31 14:42
84785021 
2024 12/31 14:50
就是這里 老師
郭老師 
2024 12/31 14:51
看附表2，
附表2里面有明細(xì)，具體的是什么原因去看一下的。他不一定非得是開附屬發(fā)票，比如福利費(fèi)、招待費(fèi)這些也需要納稅調(diào)增免稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也需要。
84785021
2024 12/31 14:54
老師 附表二填在了 是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里
84785021
2024 12/31 14:54
現(xiàn)在稅務(wù)專管員問我這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么來的 我要找對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎
郭老師
2024 12/31 14:57
你去看下你的記賬憑證上面當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理。
郭老師
2024 12/31 14:57
你看下他摘要里面怎么寫的。
84785021
2024 12/31 15:16
她摘要寫的xx公司發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 還是寫的簡(jiǎn)稱
84785021
2024 12/31 15:17
我電子稅務(wù)局發(fā)票查詢 一年年的查查了做賬的前后年 都查不到這個(gè)發(fā)票啊
郭老師
2024 12/31 15:18
你去查清單，每個(gè)月都有抵扣清單。
84785021
2024 12/31 15:23
老師您說的清單是啥? 是每個(gè)月我們裝訂成冊(cè)這個(gè)抵扣聯(lián)嗎
郭老師
2024 12/31 15:23
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785021
2024 12/31 15:26
老師 她這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的也會(huì)在抵扣聯(lián)里裝訂成冊(cè)的嗎
郭老師
2024 12/31 15:28
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有負(fù)數(shù)發(fā)票不會(huì)的
郭老師
2024 12/31 15:28
做帳前后年都查不到這個(gè)發(fā)票是什么意思？你要查哪個(gè)發(fā)票？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎？
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