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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，11月工資表本來(lái)是1萬(wàn)，按這個(gè)申報(bào)的，后來(lái)過(guò)了申報(bào)期發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，工資是1.5萬(wàn)，然后按這個(gè)來(lái)發(fā)工資的，個(gè)稅也不一樣了，那我按哪個(gè)金額來(lái)提費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 那按15000，應(yīng)交的個(gè)稅要更多，多出來(lái)的個(gè)稅放在哪里
2024 12/31 12:15
84784982 
2024 12/31 12:21
是從工資里扣，但是因?yàn)槲覀児べY都是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月提費(fèi)用，所以每個(gè)月應(yīng)交個(gè)稅等都是沒(méi)有余額的，這個(gè)能放在其他應(yīng)付嗎
84784982
2024 12/31 12:26
不是，1萬(wàn)我們個(gè)稅比如20，然后按這個(gè)申報(bào)，1.5萬(wàn)我們個(gè)稅30，并且扣掉了30發(fā)的工資，那么就有10沒(méi)有交給稅務(wù)局 下個(gè)月會(huì)申報(bào)，我做賬能，借應(yīng)交個(gè)稅30，貸銀存20，其他應(yīng)付10嗎
84784982
2024 12/31 12:29
老師1.這個(gè)年底審計(jì)，審計(jì)老師不會(huì)把我其他應(yīng)付還給調(diào)整到應(yīng)交個(gè)稅里面吧？2.如果我按申報(bào)的1萬(wàn)提費(fèi)用，這樣交的個(gè)稅都一致了，然后我把多發(fā)的工資做到其他應(yīng)收，這樣可行嗎，年底匯算清繳我也按申報(bào)的1萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)工資支出這一欄？
84784982
2024 12/31 12:38
沒(méi)有，我是說(shuō)這個(gè)月12月是按10000申報(bào)的，實(shí)際發(fā)放是按15000，5000是放到1月會(huì)補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)，我現(xiàn)在是做12月的賬，我說(shuō)如果按著實(shí)際申報(bào)的1萬(wàn)做賬，然后多發(fā)的工資做進(jìn)往來(lái)，這種方式會(huì)更好嘛
84784982
2024 12/31 12:43
這樣不就賬上還掛個(gè)應(yīng)繳個(gè)稅10嘛，如果說(shuō)我按10000來(lái)提費(fèi)用，那就個(gè)稅都一致了，就是會(huì)多發(fā)了工資，我把多發(fā)的工資掛在往來(lái)，這個(gè)會(huì)更好一點(diǎn)嗎
84784982
2024 12/31 12:52
老師你這到底是讓我按哪個(gè)金額來(lái)提費(fèi)用?。苛硗庖?yàn)槲覀兌际钱?dāng)月發(fā)放上月工資 當(dāng)月才做費(fèi)用 ，沒(méi)有提前計(jì)提，所以按講個(gè)稅不應(yīng)該有余額的，還有像我匯算清繳里面會(huì)有工資支出這一欄，我應(yīng)該按1萬(wàn)，還是1.5萬(wàn)填寫(xiě)
84784982
2024 12/31 13:22
老師，按申報(bào)的1萬(wàn)來(lái)做費(fèi)用這樣不太可行是嗎
84784982
2024 12/31 13:30
支付的那個(gè)工資如果做在往來(lái)呢，其他應(yīng)收款，這樣申報(bào)就能一致了，個(gè)稅也不會(huì)有余額，就是多發(fā)工資給做在往來(lái)，下個(gè)月在補(bǔ)申報(bào)
郭老師 
2024 12/31 11:57
你好，實(shí)際發(fā)放出去15000，按照15000來(lái)。再補(bǔ)一個(gè)工資表。
郭老師
2024 12/31 12:16
你們單位承擔(dān)的做營(yíng)業(yè)外支出，如果是從工資里扣除的，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。下一個(gè)月發(fā)工資從工資里扣除，借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
郭老師
2024 12/31 12:22
借，應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸，銀行存款，這個(gè)不通過(guò)其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。
郭老師
2024 12/31 12:26
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 12/31 12:33
第一個(gè)不清楚。
第二個(gè)你申報(bào)的不對(duì)。發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅，你按照1.5萬(wàn)發(fā)發(fā)申報(bào)，為什么要按照1萬(wàn)申報(bào)？
郭老師
2024 12/31 12:33
你的意思是，這5000不準(zhǔn)備給他申報(bào)個(gè)稅了嗎？
郭老師
2024 12/31 12:39
那就借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅20貸銀行存款做這一個(gè)，
然后發(fā)工資的時(shí)候，
借應(yīng)付職工薪酬工資30，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅30。什么時(shí)間把這個(gè)5000對(duì)應(yīng)的個(gè)稅交了之后，你再做支付的。因?yàn)槟惴謨蓚€(gè)月申報(bào)，不一定個(gè)稅就是30
郭老師
2024 12/31 12:44
是的，是的。你到時(shí)候把這個(gè)5000申報(bào)了之后，你看一下個(gè)稅是多少，再調(diào)整?，F(xiàn)在不要調(diào)整，你申報(bào)完畢了之后再調(diào)整。
郭老師
2024 12/31 12:44
月底的時(shí)候個(gè)稅可以有余額。
郭老師
2024 12/31 12:54
照15000來(lái)做呀，
你實(shí)際工資就是15000有余額可以有余額。因?yàn)榘l(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅，你當(dāng)月發(fā)放的工資當(dāng)月扣除了個(gè)稅，在貸方有余額，下一個(gè)月申報(bào)繳納之后再作支付
才沒(méi)余額
帳載金額實(shí)際金額稅收金額15000。
郭老師
2024 12/31 13:27
對(duì)的是的，這樣和你支付的就不一致了。
郭老師
2024 12/31 13:33
其他應(yīng)收款年底需要還錢，不還錢交個(gè)稅。
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