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剛接手的賬，發(fā)現(xiàn)以前6月份到11月份的增值稅都沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，這個月做賬可以補錄以前沒結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？如果可以具體怎么補錄

84784973| 提問時間：2024 12/30 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
跟當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)一樣的做， 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 12/30 10:53
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