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實(shí)務(wù)
問題已解決
需要廖君老師,老師您在哪,這里點(diǎn)兩個(gè)輔助核算還是點(diǎn)一個(gè)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好,選 一個(gè),
其他應(yīng)付款,選供應(yīng)商。
其他應(yīng)收款,選客戶
2024 12/28 16:34
84784994
2024 12/28 16:36
老師,不能選兩個(gè)嗎?老師您記得我不做基本戶的賬,用其他應(yīng)付款代替的基本戶喲
廖君老師
2024 12/28 16:38
想起來了,把這個(gè)代替的科目單獨(dú)設(shè)一個(gè)二級(jí)科目,這個(gè)科目不用輔助核算了,名稱? 基本戶(看不是不合適,這是我們獨(dú)有的科目)
84784994
2024 12/28 16:39
老師,其他應(yīng)收款有要收回員工呀,老板呀報(bào)銷后收回發(fā)票需要用到其他應(yīng)收款,老師說給其他應(yīng)收款的二級(jí)科目個(gè)人點(diǎn)客戶,但是員工和老板屬于職員呀
廖君老師
2024 12/28 16:41
明白,那這個(gè)其他應(yīng)收/付款,我們就選職員進(jìn)行輔助核算,以后有其他外部的個(gè)人往來,我們也選??其他應(yīng)收/付款-單位這個(gè)科目,就是不要選2個(gè)輔助核算,
84784994
2024 12/28 16:43
老師,就是一定不要選2個(gè)輔助核算是吧,只能選一個(gè)是不,但是我覺得比如,其他應(yīng)收,有針對(duì)公司員工的選職員輔助核算也有針對(duì)外部個(gè)人的就要選供應(yīng)商或者客戶呀,好復(fù)雜呀
廖君老師
2024 12/28 16:47
朋友您好,只能選 1個(gè),如果選 2個(gè)了,會(huì)強(qiáng)制選2個(gè)輔助核算,?我們根本沒有這樣的
84784994
2024 12/28 16:50
好的,選一個(gè),老師您看下我設(shè)的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付他們各自的單位和個(gè)人的輔助核算選對(duì)了嗎,只有供應(yīng)商和職員,部門和職員,這樣行不行呢,我怕以后不夠用
廖君老師
2024 12/28 16:52
朋友,夠了,我們已經(jīng)設(shè)二級(jí)科目了,以后還可以根據(jù)需要添加二級(jí),如果一開始沒有設(shè)二級(jí)就用了一級(jí),再添加就不行了
84784994
2024 12/28 16:56
好的,老師,您看一下我設(shè)的,我不知道這些到底選部門,還是職員,還是供應(yīng)商,還是客戶,萬一選錯(cuò)了會(huì)有什么影響嗎
廖君老師
2024 12/28 16:57
朋友不用擔(dān)心,科目還沒有啟用,隨時(shí)可以改,我們用的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這時(shí)改也行的,現(xiàn)在損益科目和往來科目都有輔助核算就行了,可以做分錄了
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