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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，麻煩問(wèn)一下，我計(jì)提的上季度的企業(yè)所得稅，下個(gè)月申報(bào)時(shí)所得稅扣除了以前年度的虧損，這樣下來(lái)我計(jì)提的稅多了，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄。我們是小規(guī)模納稅人
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當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
2024 12/28 16:19
84784978 
2024 12/28 16:24
老師，這樣做對(duì)嗎
郭老師 
2024 12/28 16:31
對(duì)的是的，是這么做的。
84784978
2024 12/28 16:33
但是之前的賬沒(méi)有做以前年度虧損，我的所得稅成負(fù)的呢
郭老師
2024 12/28 16:34
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了
84784978
2024 12/28 16:36
是這樣呀，好的，謝謝老師
郭老師
2024 12/28 16:44
不用客氣周末愉快
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