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問(wèn)題已解決
老師，我外購(gòu)水泥，同時(shí)也向外銷售水泥，現(xiàn)在有一部分水泥自用了，是不是自用的這部分進(jìn)項(xiàng)不能扣除，自用的部分用于改建廠房，后期形成固定資產(chǎn)，進(jìn)行折舊，這部分折舊是可以稅前扣除的是嗎？
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你好，進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的，有發(fā)票的話就可以抵扣，也可以稅前扣除。
2024 12/27 15:31
84784978 
2024 12/27 15:35
好的老師，老師，那我購(gòu)進(jìn)了50噸水泥，只銷售了20噸，剩余30噸常年未處理，這部分被稅局要求自查，要確認(rèn)收入交稅，那我這部分先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（之前進(jìn)項(xiàng)已抵扣），然后確認(rèn)收入交企稅的是嗎？這部分不要再交增值稅了，只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行嗎？
宋生老師 
2024 12/27 15:38
你好，你這個(gè)實(shí)際上還有這個(gè)貨在這里嗎？
我建議你直接做銷售確認(rèn)收入，不用去做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。正常抵扣就好了。
84784978
2024 12/27 15:39
好的老師，我直接做無(wú)票收入吧
宋生老師
2024 12/27 15:40
你好，是的，就是這樣子做。其實(shí)如果你有客戶要發(fā)票，你也可以把發(fā)票開(kāi)給他。
84784978
2024 12/27 15:44
老師，公司有個(gè)設(shè)備（固定資產(chǎn)）使用過(guò)程中報(bào)廢了，我正常做報(bào)廢處理，稅務(wù)上我需要做什么嗎？如果把報(bào)廢的設(shè)備賣了，有收入交稅就好了是嗎？進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有必要轉(zhuǎn)出吧？
宋生老師
2024 12/27 15:46
你好，是的，這個(gè)交稅就行了，不用做轉(zhuǎn)出。
84784978
2024 12/27 15:46
好的老師，謝謝
宋生老師
2024 12/27 15:48
你好不用客氣的了
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